Generator dokumentów SZBI

Dane placówki i audytora

audyt wewnętrzny — zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 14 KRI i PN-EN ISO/IEC 27001

Typ placówki

Pełna nazwa placówki

Miejscowość

Dyrektor

Audytor (imię, nazwisko, kwalifikacje)

Niezależność audytora od operacyjnego zarządzania SZBI

Data przeprowadzenia audytu

Data raportu

Zakres audytu (obszary)

II.

Obszary audytu i wyniki

zgodny (C) / wymaga działań (NC) / niezgodny (M)

Lp.	Obszar audytu	Pytania kontrolne (przykład)	Wynik	Spostrzeżenia (niezgodności, szanse na ulepsz.)

III.

Działania korygujące

dla każdej niezgodności i ważniejszej szansy na ulepszenie

Lp.	Niezgodność / Spostrzeżenie	Przyczyna root cause	Działanie korygujące	Odpowiedzialny	Termin	Status

IV.

Generowanie dokumentów

pliki .fodt — otwierane w LibreOffice / OpenOffice

Dokumenty generowane są w formacie Flat ODT (.fodt). Po otwarciu w LibreOffice można je zapisać jako .odt, .docx lub PDF. Audyt wewnętrzny stanowi istotny element wykazania zgodności z § 20 ust. 2 pkt 14 KRI i przygotowania się do ewentualnego audytu wymaganego przez organy nadzorcze.